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      地球動態

      “追求卓越品質,創建和諧企業,締造百年品牌”為企業愿景和目標

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      自評報告


       

      浙江制造自評報告

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      浙江地球管業有限公司

      2021年9月

       


      目錄

      0 前言 ...

      1 認證產品概述

      1.1產品范圍

      1.2認證產品單元

      1.3涉及的組織機構

      2 引用文件

      2.1標準

      2.2參考文獻

      3 術語

      4 組織環境和戰略

      4.1戰略制定

      4.2理解相關方的需求和期望

      4.3確定管理體系的范圍

      4.4管理體系及其過程

      5領導作用

      5.1領導作用和承諾

      5.2方針

      5.3組織的崗位、職責和權限

      5.4組織治理

      5.5社會責任

      6策劃

      6.1應對風險和機遇的措施

      6.1.1總則

      6.1.2環境因素

      6.1.3危險源識別和風險評價

      6.1.4合規義務

      6.1.5控制措施策劃

      6.2目標及其實現的策劃

      6.3變更的策劃

      7支持

      7.1資源

      7.2能力

      7.3意識

      7.4溝通與信息交流

      7.5成文信息

      7.5.1總則

      7.5.2創新和更新

      7.5.3成文信息的控制

      8運行

      8.1運行的策劃和控制

      8.2.1顧客關系的建立與溝通

      8.2.2產品和服務要求的確定

      8.2.3產品和服務要求的評審

      8.2.4產品和服務要求的改進

      9績效評價

      9.1監視、測量、分析和評價

      9.1.1總則

      9.1.2合規性評價

      9.1.3顧客滿意

      9.1.4分析與評價

      9.2內部審核

      9.3管理評審

      10改進

      10.1總則

      10.2不合格、事件調查、糾正措施

      10.3持續改進

       

       

       

       

       

       

       

       

       


      0 前言

      本公司根據DB33/T944.2—2017《“浙江制造”評價規范》要求,從組織環境和戰略、領導作用、策劃、支持、運行、績效評價、改進等方面進行了自我評價。

      0.1組織概述

      浙江地球管業有限公司成立于2001年,公司位于杭州市富陽區同輝路9號,是一家集研發、制造、銷售、施工服務于一體的塑料管道生產企業。

      公司主要產品:燃氣用埋地聚乙烯管材、給水用聚乙烯管材、承插式聚乙烯實壁排水管、聚乙烯纏繞結構壁管材(A型、B型)、聚乙烯雙壁波紋管材等多種塑料管材。

      公司引進德國巴頓菲爾生產線,配備中央集中供料系統、意大利百旺除濕烘干系統、德國iNOEX自動稱重系統和超聲波在線測厚系統;采用ERP管理系統、數據采集與監控系統、產品追溯系統,實現了企業資源信息化管理。

      公司建有完善的管理體系,通過ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO10012管理體系、燃氣管“TS”質量保證體系、全國商品售后服務(五星)體系、安全生產標準化體系、知識產權管理體系等認證。公司產品均獲得中國環境標志產品認證,給水用聚乙烯管材獲得新華節水產品認證,給水用聚乙烯管材、承插式聚乙烯實壁排水管、聚乙烯纏繞結構壁管材均通過浙江制造“品”字標認證。

      公司技術力量雄厚,參與和主編多項國家標準、行業標準及團體標準,擁有多項發明專利和實用新型專利;公司實驗室獲得“國家認可委(CNAS)認可”,具備原料及產品全項性能的專業檢測能力。獲得了“杭州市企業技術中心”、“浙江省企業研發中心”稱號。

      經過二十余年的發展,公司被授予國家高新技術企業、浙江省AAA級守合同重信用企業、資信AAA級信用企業、精細化管理示范單位、安全生產標準化二級企業、浙江省綠色企業、杭州市專利示范企業?!暗厍颉迸粕虡双@得“浙江省著名商標”,“地球”牌塑料管材管件被評定為“浙江省名牌產品”。

      公司以精細化管理為基礎,以“誠信和諧”為管理理念,以“追求卓越品質,創建和諧企業,締造百年品牌”為企業愿景和目標。

      0.2核心價值觀、使命、愿景

      核心價值觀:讓“地球”更美麗!

      使命:讓顧客滿意。

      愿景:追求卓越品質,創建和諧企業,締造百年品牌。

      1 認證產品概述

      1.1產品范圍

      本公司認證產品有三個,分別為耐刮擦非開挖聚乙烯給水管材、耐紫外線抗裂型聚乙烯中空雙平壁螺旋管材和承插式聚乙烯實壁排水管。

      耐刮擦非開挖聚乙烯給水管材公稱壓力為1.0MPa~2.5MPa,公稱外徑為110mm~1200mm,適用于溫度不超過40℃,飲用水的輸送,以及一般用途的壓力輸水、排水排污等用途的管材,也適用于開挖施工(常規鋪設、無砂鋪設等)。

      耐紫外線抗裂型聚乙烯中空雙平壁螺旋管材公稱直徑為DN200~DN1200,環剛度等級為SN4~SN16,適用于長期溫度在45℃以下的排水、排污和農田灌溉排水等工程,埋地使用,在特定條件下可以露天貯存和使用。

      承插式聚乙烯實壁排水管公稱外徑為dn110~dn1200,環剛度等級為SN8~SN12.5,適用于長期工作溫度在45℃以下埋地排水、排污等工程。

      1.2認證產品單元

      認證產品單元可按以下原則進行劃分:

      同一生產者、同一材料等級和公稱壓力、不同生產場地的產品應劃分為不同的申請單元。

      同一生產者、不同材料等級和公稱壓力、同一生產場地的產品應劃分為不同的申請單元。

      不同生產者、同一材料等級和公稱壓力、同一生產場地的產品,可在同一單元的樣品上進行試驗,其他生產者的產品需提供資料進行一致性核查。

      1.3涉及的組織機構

      認證涉及到以下組織機構:董事長、總經理、副總經理、生產部、技術部、品管部、供應部、商務部、銷售部、行政部、項目部。

      2 引用文件

      2.1標準

      下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。

      GB/T 1033.1—2008 塑料 非泡沫塑料密度的測定 第1部分:浸漬法、液體比重瓶法和滴定法(ISO 1183-1:2004,MOD)

      GB/T 1040.2 塑料 拉伸性能的測定 第2部分:模塑和擠塑塑料的試驗條件(ISO 527-2:1993,IDT)

      GB/T 1845.1 塑料 聚乙烯(PE)模塑和擠出材料 第1部分:命名系統和分類基礎

      GB/T 2828.1 計數抽樣檢驗程序 第1部分:按接收質量限(AQL)檢索的逐批檢驗抽樣計劃

      GB/T 2918 塑料試樣狀態調節和試驗的標準環境(ISO 291:1997,IDT)

      GB/T 3682.1—2018 塑料 熱塑性塑料熔體質量流動速率(MFR)和熔體體積流動速率(MVR)的測定第1部分:標準方法(ISO 1133-1:2000,MOD)

      GB/T 3960—2016 塑料 滑動摩擦磨損試驗方法

      GB/T 6111—2018 流體輸送用熱塑性塑料管材 耐內壓性能的測定(ISO 1167:2006,NEQ)

      GB/T 6671—2001 熱塑性塑料管材 縱向回縮率的測定(ISO 2505:1994,EQV)

      GB/T 8804.1—2003 熱塑性塑料管材 拉伸性能測定第1部分:試驗方法總則(ISO 6259-1:1997,IDT)

      GB/T 8804.3—2003 熱塑性塑料管材 拉伸性能測定 第3部分:聚烯烴管材(ISO 6259-3:1997,IDT)

      GB/T 8806—2008 塑料管道系統 塑料部件尺寸的測定(ISO 3126:2005,IDT)

      GB/T 9341 塑料 彎曲性能的測定

      GB/T 9345.1—2008 塑料 灰分的測定 第1部分:通用方法(ISO 3451-1:1997,IDT)

      GB/T 9647—2015 熱塑性塑料管材環剛度的測定(ISO 9969:2007,IDT)

      GB/T 13021—1991 聚乙烯管材和管件炭黑含量的測定(熱失重法)(ISO 6964:1986,NEQ)

      GB/T 14152—2001 熱塑性塑料管材耐外沖擊性能試驗方法  時針旋轉法(ISO 3127:1994,IDT)

      GB/T 18476 流體輸送用聚烯烴管材 耐裂紋擴展的測定 慢速裂紋增長的試驗方法(切口試驗)

      GB/T 19278 熱塑性塑料管材、管件與閥門 通用術語及其定義

      GB/T 16422.3—2014 塑料 實驗室光源暴露試驗方法 第3部分:熒光紫外燈(ISO 4892-3:2006,IDT)

      GB/T 17219 生活飲用水輸配水設備及防護材料的安全性評價標準

      GB/T 18042—2000 熱塑性塑料管材蠕變比率的試驗方法(ISO 9967:9967,EQV)

      GB/T 18251—2000 聚烯烴管材、管件和混配料中顏料或炭黑分散的測定方法(ISO/DIS 18553:1999,NEQ)

      GB/T 18476—2001 流體輸送用聚烯烴管材 耐裂紋擴展的測定 切口管材裂紋慢速增長的試驗方法(切口試驗)(ISO 13479:1997,EQV)

      GB/T 19278—2018 熱塑性塑料管材、管件與閥門 通用術語及其定義

      GB/T 19280—2003 流體輸送用熱塑性塑料管材 耐快速裂紋擴展(RCP)的測定 小尺寸穩態試驗(S4試驗)(ISO 13447:1997)

      GB/T 19466.6—2009  塑料 差示掃描量熱法(DSC)第6部分:氧化誘導時間(等溫OIT)和氧化誘導溫度(動態OIT)的測定(ISO 11357-6:2008,MOD)

      GB/T 19809—2005 管材或管材-管件熱熔對接組件的制備(ISO 11414:1996,IDT)

      GB/T 19810—2005 熱熔對接接頭拉伸強度和破壞形式的測定(ISO 13953:2001,IDT)

      GB/T 21873 橡膠密封件 給、排水管及污水管道用接口密封圈 材料規范

      GB/T 39379 無壓熱塑性塑料管道系統 水密性試驗方法

      GB/T 39385 塑料管道系統 熱塑性塑料管材 環柔性的測定

      SH/T 1770—2010 塑料 聚乙烯水分含量測定(ISO 15512:2008 方法B,MOD)

      2.2參考文獻

      CJJ 101—2016 埋地塑料給水管道工程技術規程

      CJJ 143-2016 埋地塑料排水管道工程技術規范

      CJ/T 358—2019 非開挖工程用聚乙烯管

      GB/T 13663.1—2017 給水用聚乙烯(PE)系統 第1部分:總則

      GB/T 13663.2—2018 給水用聚乙烯(PE)系統 第2部分:管材

      GB/T 19472.1—2019 埋地用聚乙烯(PE)結構壁管道系統 第1部分:聚乙烯雙壁波紋管材

      GB/T 19472.2—2017 埋地用聚乙烯(PE)結構壁管道系統 第2部分:聚乙烯纏繞結構壁管材

      DIN/PAS 1075-2009 Pipes Made From Polyethylene For Alternative Installation Techniques - Dimensions, Technical Requirements And Testing

      EN 12666-1:2005+A1 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system

      ISO 4427-1:2007 Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply —Part 1: General

      ISO 4427-2:2007 Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply —Part 2: Pipes

      3 術語

      下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。

      GB/T 13663.1—2017、GB/T 19278-2003界定的術語和定義,以及下列術語和定義適用于本文件。

      3.1非開挖no digging

      利用巖土鉆掘手段,如導向或定向鉆進、脹(裂)管技術等,在地表微開挖或不開挖的情況下(一般在管段的起點和終點小范圍開挖),鋪設、更換和修復管道的施工方法,例如水平定向鉆孔鋪設法、破管置換法等。

      3.2耐刮擦crack-resist

      在非開挖(3.1.1)條件下,管道表面與巖土等硬物接觸時,抵抗磨損與擦痕的性能。

      3.3混配料 compound

      以聚乙烯基礎樹脂加入必要的抗氧劑、抗紫外線穩定劑等添加劑經造粒擠出加工而成的顆粒,由混配料制造商提供并通過定級。

      [GB/T 13663.1-2017,定義3.1.3.5]

      3.4承插式聚乙烯實壁排水管polyethylene solid-wall pipes with socket connector for drainage

      由擠出機連續擠出管材主體,和注塑機注塑成型的承口部件兩部份組成的,在出廠前熱熔對接而成的,采用彈性密封圈連接的聚乙烯實壁排水管。

      3.5標準尺寸比 standard dimension ratio

      SDR

      管材的公稱外徑與公稱壁厚的比值。

      (1)

      [GB/T 19278—2003,定義6.7]

      3.6公稱壓力 nominal pressure

      與管道系統部件耐壓能力有關的參考數值,為便于使用,通常取R10系列的優先數。

      [GB/T 19278—2003,定義6.12]

      3.7壓力折減系數 pressure reduction coefficients

      當聚乙烯管道系統在20℃-40℃之間的溫度連續工作時,表1給出了壓力折減系數。

      表1 壓力折減系數

      工作溫度

      20℃

      25℃

      30℃

      35℃

      40℃

      壓力折減系數

      1.00

      0.94

      0.87

      0.80

      0.74

      注1:當管道在表中所列溫度之間溫度工作,可使用線性內插值法計算出相應的折減系數。

      注2:當溫度低于20℃時,折減系數為1。

      注3:用于更高溫度時,應咨詢混配料供應商。

      式中:

      ——表1中的系數;

      ——與輸送介質有關的壓力折減系數(對于水的輸送=1);

      ——公稱壓力。

      3.8耐紫外 UV-resist

      管材抵抗紫外線的性能。

      3.9抗裂 crack-resist

      管材抵抗應力開裂的性能。

      3.10雙平壁螺旋管材 spirally enwound double-flat wall pipes

      采用纏繞成型工藝,內外壁平整的管材。

      3.11熔膠 welding plastic

      將結構壁單元在高溫下連續側面粘結,從而形成長管的部位,其成分通常與結構壁單元的成分相同。

      4 組織環境和戰略

          公司秉承“讓地球更美麗”的宗旨,多年來一直致力于“誠信和諧”的經營理念,加強各個層面的制度建設,健全內部管理機制,給客戶提供優質安全的產品和服務,為公司持續健康發展奠定基礎。

      4.1戰略制定

      公司在戰略制定中十分重視數據的收集與分析。公司戰略管理委員會是董事長進行戰略決策的“智囊團”,在戰略制定中起著至關重要的作用。公司采用多種戰略工具,通過規范的戰略分析,制定出清晰的戰略發展方向與目標,為公司的發展點亮明燈。同時公司借助外力提升戰略管理水平。通過與塑料管道相關協會專家交流、企業專家走訪、高校教授溝通培訓、行業情報分析等等,制定了完整的戰略規劃。

      4.2理解相關方的需求和期望

      為實現公司延伸環境的管理,向相關方提出相應的管理要求,每年對相關方進行評審,使相關方行為符合我公司管理要求,確定與質量、環境管理有關相關方的需求與期望,并將有關需求和期望成為合規義務。

      4.3確定管理體系的范圍

      管理體系覆蓋“浙江制造”評價規范的兩個部分,本次產品認證范圍:耐刮擦非開挖聚乙烯給水管材、耐紫外線抗裂型中空雙平壁螺旋管材和承插式聚乙烯實壁排水管。

      4.4管理體系及其過程

      公司已根據“浙江制造”認證的范圍策劃了管理要求,并且滿足DB33/T 944.1在品質卓越、自主創新、產業協同、社會責任等方面的要求,同時也滿足DB33/T 944.2的管理要求。

      在可持續競爭發展戰略的大目標下,為達到實施管理體系要求,在人力資源、財務、技術、設備設施等方面進行統籌規劃,以實現戰略目標與資源的匹配。每年度最高管理者通過主持管理評審活動,以評審公司管理的適宜性、充分性和有效性,并進行改進。

      5領導作用

      5.1領導作用和承諾

      公司高層領導在公司整體運行中發揮指揮、協調作用,通過企業的歷史沿革,企業特點確定和貫徹公司組織的使命、愿景、價值觀。  建立有效的內外部溝通機制,積極倡導誠信和諧的經營理念,通過企業的文化營造良好的工作環境。

      高層領導強調各級部門相互協調,保持上下合一,不斷提高公司的產品質量和服務水平,推進品牌建設的貫徹和落實。

      圍繞企業發展方向和重點,按照任務分配各部門資源,建立物質激勵和精神激勵相結合的績效激勵制度,制定績效考核辦法,激勵部門和下屬完成既定目標,讓企業能持續健康發展。

      5.2方針

      公司每年對整體行業市場環境進行分析,結合經營戰略發展需求組織部門負責人制訂下一年度的方針、目標、指標,根據制訂的內容分解到各部門,并貫穿公司各項體系運行中。

      公司以提供滿足顧客要求的產品、保護和改善環境、確保員工職業健康安全為目的,以本公司的實際情況為根本,適當考慮相關方的要求,制定質量、環境和職業健康安全方針并形成文件,傳達到全體員工。

      公司針對管理體系運行情況要求每年至少進行一次管理評審,在出現組織機構、產品范圍、資源配置、市場需求等發生重大變化,或者法律相關要求發生變化的時候會增加評審次數,各部門對評審中提出的糾正和預防措施展開實施,確保體系運行正常,不斷改進和提升公司管理水平,追求卓越,實現可持續發展。

      5.3組織的崗位、職責和權限

      公司根據企業發展和管理的需求,設置了相應的部門和崗位,規定了制定各個部門的部門職責,及其崗位職責與權限。形成《各部門管理職責》及《崗位說明書》。

      5.4組織治理

          公司建有完整的組織機構,分工明確、責任到人、管理有序;各部門按照公司總方針制訂月度計劃,每周對照計劃總結,及時檢查實施進度,對發生變化的情況及時調整。

      5.5社會責任

      為謀求企業與社會的和諧發展,公司在取得合理利潤與經濟效益以外積極履行社會公共責任和公民義務,在環境保護、能源消耗、安全生產等方面認真執行國家有關法律法規,通過導入實施 ISO45001 環境管理體系、ISO14001 職業健康安全管理體系,每年簽訂安全生產責任書,真正做到企業對社會負責。在道德行為方面一直創建誠信企業,兼顧顧客、員工、供方等權益的共贏。在公益事業方面也積極響應,以高層領導為帶頭,全部員工積極參與的方式來回饋社會。

      6策劃

      6.1應對風險和機遇的措施

      6.1.1總則

      為全面識別和應對各部門在生產和管理活動中存在的風險和機遇,高層領導指導各部門建立識別和應對的方法,確認本部門存在的風險。

      在風險和機遇的識別和應對過程中,責任部門應對可能存在風險的車間、生產過程和人員存在的風險進行逐一的篩選識別。

      6.1.2環境因素

      公司認真貫徹環境管理體系及地方關于環境管理工作的一系列指示要求,認真落實環境管理方面的法律、法規,定期更新公司環境因素和控制措施,不斷強化綠色制造管理,加大日常6S檢查力度,對重點區域專項監督,定期由行政部帶隊開展各工序檢查,不斷整治安全生產隱患,加大宣傳培訓力度,安全生產穩步提高。

      6.1.3危險源識別和風險評價

      公司堅持“以人為本”的指導思想,認真貫徹職業健康安全管理體系文件有關要求,嚴格執行國家及地方政府有關勞動保護的法律、法規規定,在生產、檢驗、搬運、危險物質使用,以及在設備維修、公用設施的停用等活動中辨識可能存在的危險源,確保員工合法權益得到保證、健康得到保障。

      6.1.4合規義務

      公司對法律、法規及其他要求的獲取和識別進行統一管理,定期更新并負責發放適用的法律、法規和其他要求清單,對法律、法規及其他要求的遵守情況實施定期檢查。   

      6.1.5控制措施策劃

      公司各實施部門對所識別的風險進行評估,根據評估的結果對風險采取措施,從而達到降低或消除風險的目的。對風險所采取的措施考慮盡可能的消除風險,在無法消除或暫無有效的方法或者采取消除風險的方法的成本高出風險存在時造成損失時,再選擇采取降低風險或者風險接受的風險應對方法。

      6.2目標及其實現的策劃

      6.2.1戰略目標

      通過多產品服務、流程優化、協助客戶開發產品運行系統以及產品的個性化定制,為客戶降低生產成本,提高生產效率,進而為客戶提供產品和服務解決方案?;谡w戰略目標,參考了行業內企業的關鍵成功因素,制定了公司未來 5 年的發展戰略發展目標。

      圖表 5.3-4 公司發展戰略目標

      類別

      2021年

      2022年

      2023年

      2024年

      2025年

      銷售量(噸)

      8500

      9500

      11200

      12500

      15000

      銷售收入(萬元)

      13000

      14500

      17000

      19000

      22500

      稅收(萬元)

      435

      460

      570

      650

      780

      利潤(萬元)

      650

      800

      1000

      1200

      1450

      研發費(萬元)

      580

      650

      710

      800

      850

      薪酬增值率(%)

      3

      4

      4

      5

      5

      2)機遇把握與挑戰應對

      圖表 5.3-5 把握機遇的措施

      機遇

      把握機遇的措施

      國內市場潛力巨大

      重點開拓國內市場;針對國內市場特點,擴展營銷渠道。

      提高品牌知名度

      以浙江制造認證標準嚴格要求,以提高企業品牌知名度。

                         圖表 5.3-6 挑戰應對的措施

             挑戰

                        應對挑戰的措施

      成本上升

      整合產業鏈,加快集團化進程,推出新產品,提高成本控制能力。

      其他品牌進入

      充分利用一切機會,如利用“浙江制造”認證,提高品牌知名度。

      6.2.2目標部署和措施的策劃

      a)職能戰略計劃的制定

       5.3-7 職能戰略規劃表

      職能戰略

      短期工作計劃(2021-2022)

      長期戰略規劃(2021-2025)

       

      生產職能戰略

      成本控制:全面提高生產自動化水平,提高內部供應鏈成本;

      現場管理:進行 6S 管理和數字化管理。

      生產線建設:結合精益生產,改進設備,優化工藝,建成未來工廠。

      營銷職能戰略

      總體思路:基礎型產品+培育型產品+創新型產品組合銷售。

      市場規模:2022 年,銷售收入突破2億元。

       

       

      人事職能戰略

      績效管理:深入小核算體系建設,完善基于價值創造和價值分享的薪酬激勵體系;

      培訓發展:開展多元有效的人員培訓模式; 文化建設:營造緊密合作的團隊氛圍和積極快樂的工作環境。

      人才引進與建設:積極引進高端人才,建立后備干部培養機制;

      提升員工滿意度:采取多措施降低員工流失率。

      研發職能戰略

      產品開發:繼續加大技術投入,加強基礎研究和關鍵技術研究。

      研發目標:積極研發創新業務單元產品。

      b)年度工作計劃展開

      為確保戰略順利執行,公司層面制定《公司年度工作計劃》,各部門依照公司總體戰略規劃及職能規劃要求,制定《部門年度工作計劃》,并將重點工作分解形成《部門工作計劃分解表》,明確任務責任人,便于分解落實。

      c)資源配置保障

      1)人力資源配置

      在人力資源配置方面,公司通過各種途徑招聘所需人員,并舉行相應的培訓, 為人才儲備做充分的準備。在人員招聘上,依托嚴謹、科學的甄選評估流程選用人才,增加重點崗位人才引進比例。

      2)基礎設施配置

      引入精細化生產,改進設備,優化工藝,降低生產成本。

      d)績效監測

      公司一直致力于績效監測體系的強化與改進,公司每月召集各職能部門開一次管理工作會議,總結當月目標達成情況并分析沒有達成的原因,尋找改進方案, 使公司的運作持續達到改進。

      公司每年年底召開年度總結大會,總結當年各部門戰略目標值的實際完成情況,制定下一年度的經營計劃,并將年度戰略規劃的目標分解到各職能部門。通過“跟蹤—監控—評審—建議—督促—改進—跟蹤”的循環監測方法,有效的實現了資源的優化配置,使得公司有限的資源能夠較好地支持與服務公司戰略規劃的實施,創造最大的效益。

      6.3變更的策劃

      當公司確定需要對管理體系進行變更時,此種變更經策劃并系統的實施。公司變更時考慮到:

      a) 在管理體系中或組織活動、產品和服務中與該變更相關的環境因素、職業健康安全危險源和風險;

      b) 對影響員工或承包方職業健康安全的任何變更進行協商;

      c) 變更目的及其產品和服務、品牌、質量誠信、環境和職業健康安全的潛在后果;

      d) 融入信息化時,管理體系的連續性和完整性;

      e) 資源的可獲得性;

      f) 責任和權限的分配或再分配。

      7支持

      7.1資源

      7.1.1總則

      公司根據中長期戰略規劃和年度經營計劃,公司財務部以銷售預算為起點編制短期的現金收支預算和長期的資本性支出預算等全面財務預算,確定資本性支出及生產經營流動資金的需求。

      7.1.2人力資源

      根據公司戰略規劃和崗位配置制定《崗位說明書》,明確各個崗位的任職要求、工作職責,為合理配置人員提供客觀根據。規范人員招聘、試用、轉正各環節流程,通過入職、在崗等相關培訓考試,篩選合適的人才,實現人崗匹配。

      a)培訓管理

      公司制訂年度培訓計劃,根據計劃內容以及實際需求,組織不同形式的培訓,通過專項技能、管理知識等方面培訓,促進員工綜合能力與企業同步發展。為提升和確保培訓的效果,公司對相關培訓的效果進行評價,了解培訓組織、授課方式、講課質量等方面的基本數據,掌握培訓取得的實際意義和價值,收集關于改進和發展員工培訓機制的意見和建議,便于公司對整個培訓過程進行綜合評價和改進,進一步提高員工培訓的整體質量。

      b)績效管理

      建立完善科學的績效評價考核機制,通過對員工工作業績的評價,推動員工素質不斷的提升和改變,構建有利于公司持續健康發展的人才隊伍。

      c)薪酬管理

      為了科學、合理地分配公司的薪酬資源,體現各級員工的價值和貢獻,充分調動員工積極性,以業績和能力為導向,公司實行“崗位績效工資制”,工作經驗、職稱等因素作為薪資的一部分,同時考評員工工作業績作為的激效獎金,員工薪金的構成主要為基礎工資、崗位工資、績效獎金、各類補貼、企業福利和年終獎。

      d)關鍵崗位管理

      關鍵崗位指經營管理、技術、生產、安全等方面承擔較大的影響力,公司在經營發展過程中起著重要作用的崗位,為企業實現戰略目標提供有利保障。公司選拔管理工作經驗豐富,具備相關專業知識技能的員工擔任關鍵崗位,一些特殊崗位必須持證上崗。

      e)保護員工權益

      為保護員工合法權益,維護穩定和諧的勞動關系,公司嚴格遵守并執行《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國職業病防治法》等法律法規,建立和完善公司的環境管理體系,積極為員工創建安全、舒適的工作環境。對作業中存在職業危害因素的如具有粉塵、噪聲等危害崗位作業的員工,提供符合國家標準和衛生要求的勞動防護用品,定期組織開展職業健康體檢。公司依法為員工繳納社會保險,參保率達 100%。

      7.1.3基礎設施

      公司從廠房設計及設備設施設計、選擇都從先進的產品生產為出發點,并且不斷完善原有設施,使全部設備設施都處于行業領先水平。公司目前基礎設施能滿足公司戰略發展規劃需求。

      為確保公司的基礎設施持續穩定地滿足研發、生產、服務、安全等各方面的需求,公司明確生產部專人負責所有基礎設施的維護、保養及管理工作,建立并實施了《設備管理制度》,確?;A設施的預防性和故障性維護工作得到有效實施。

      1、公司建立了生產設施管理臺賬,確定了各生產設施的保養負責人,生產部根據設備實際情況每月制定生產基礎設施的日常維護保養工作計劃表,并要求保養負責人嚴格按照維護保養標準,做好設備的預防性維護保養工作。

      2、根據生產需要生產部組織編寫設施的操作規程,發放給使用部門。特殊過程所用的設施必須有操作規程,相關操作人員應由部門技術負責人培訓、考核合格后,持證上崗。

      3、對于生產基礎設施中的一些特定強檢特種設備,公司每年委托具備專業資質的專業公司進行維護和保養,每年由特種設備檢測中心定期進行檢測驗收,并頒發相關合格使用證書。

      4、對設備進行統一檔案管理,確保所有基礎設施均處于有效的受控狀態。

      5、日常生產中無法排除的故障,由生產部聯系檢修并做好檢修情況記錄。

      6、現場使用的設施有統一的編號,與設備設施臺賬一致,以便于統一維護保養及管理。

      7.1.4過程運行環境

      公司非常注重生產環境的設施配置,以減少污染和保證員工職業健康安全為重點,配置必要的通風、消防器材,保持適宜的溫、濕度的工作環境和職業衛生安全。對有煙塵產生的區域配備了吸煙通風裝置,以保證生產環境。

      7.1.5監視和測量資源

      公司配有完整的檢驗、試驗和測量裝置,通過對測量過程、產品實現過程進行監視和測量,對產品的不同階段及產品質量進行監督檢查,以確保滿足顧客的要求;對產品特性進行監視和測量,以確保檢驗產品要求得到滿足。

      7.1.6組織的知識

      公司通過全員參與建設知識管理平臺,充分利用網絡、信息系統、電子郵件等工具,為員工創建集體討論和交流思想的場所,促使外部知識向內部知識傳遞,提高員工技能素質和創新能力。同時,公司規定信息的傳遞范圍,并通過學習會議、教育培訓、公布欄等渠道傳遞和分享知識成果。

      7.1.7信息和安全

      公司根據戰略發展及日常運營的需要,建立有效的信息交流機制保證員工充分參與公司事務的管理,保證內外部信息得到及時和有效的交流。信息分為兩大類:外部信息和內部信息,各職能部門負責按照規范的的程序收集與本部門相關的信息,由行政部統籌各職能部門收集與整理,保證公司內外部信息在內外及時傳遞、交流,為公司提供更及時、完整、可靠、可用的內外信息。

      此外公司通過機聯網系統、生產管理系統、一碼追溯系統、ERP系統,將生產、供應、倉儲、品管、財務等相關工作直接在系統上對接,提高了公司管理的及時性、有效性、和管理效率。以上系統已成為支撐公司業務和發展的重要信息化平臺。

      7.2能力

      隨著公司的快速發展,對員工的培訓、教育變得更加重要。因此公司采取了問卷調查、工作檢查、績效考核等多種方法對培訓需求進行調查和識別。

      為確保培訓工作的有效性與針對性,通過多種方法進行培訓需求的調查與分析。培訓需求識別確定以后,行政部以人力資源規劃為指導,于每年年初制定公司的《年度培訓計劃》,對培訓目的、培訓內容、培訓對象、時間、經費、培訓方式等做出具體明確的要求,并進行實施,以確保滿足企業發展的需求。

      7.3意識

      公司確保使每一位員工都能認識到自己所從事的活動或工作對管理體系的相關性和重要性,以及如何為實現管理目標作出貢獻。

      7.4溝通與信息交流

      公司十分重視信息化系統建設。為能使員工及時收集到最新信息,提高工作效率,公司采用了安全可靠、簡便快捷的中國移動E管家以及釘釘軟件OA系統、微信工作群等。它以短信、彩信、郵件為承載方式,實現了企業內部辦公、客戶關系管理等功能,具有專業運維保障,短信秒級可達99%到達率,保證公司全體員工、客戶及時有效的、安全可靠地獲得相關信息。

      7.5成文信息

      7.5.1總則

      公司文件包括體系管理手冊、程序文件、綜合管理文件。通過文件定期收集、評審、修改,促進公司管理有效運行和持續改進。

      公司實施的各類管理、技術類文件按企業標準體系管理規定統一編號,與綜合管理體系緊密相關的文件加蓋“受控”章和分發號。由公司授權指定人員負責文件編寫、審核及批準 。文件修改和作廢由相關部門提出,經管理者代表批準實施,行政部負責登記、存檔、發放。

      7.5.2創新和更新

      公司一直致力于科技創新,以技術來提升核心競爭力,加快新技術的應用,加速新產品的引進和開發,充分發揮科技創新的驅動作用。      

      公司結合知識產權體系創建工作的要求和企業實際情況,進一步完善了管理制度和激勵機制,更加明確了內部知識產權管理工作的機構及職責、制度的運用、知識產權的管理、獎懲制度及工作考核方法等,進一步統一了思想和方法,為公司知識產權管理工作科學化、規范化、制度化提供了堅實的基礎保障。

      公司根據整體發展戰略和收集國內外前沿技術信息,在原有產品的基礎上進行深入挖掘,自主研發項目立項34個,其中24個列入省級新產品計劃。

      公司將繼續保持和加強技術人才和先進設備的引進,積極投入到企標、行標、國標等標準化工作;繼續加強與高等院校的產學研合作,深入研究開發項目,力爭在三年內完成省級研究院的建立。

      7.5.3成文信息的控制

      公司建立《文件控制程序》等文件,規定各類文件的編審批、發放、回收、修改、作廢等要求,明確了不同性質文件的管控職責和流程。

      公司建有《記錄控制程序》,對所要求的記錄予以控制。質量記錄均按程序文件要求進行統一編號,記錄填寫要求及時、真實、內容完整、字跡清晰。各部門將所有記錄以月為單位進行分類整理,存放于通風、干燥的地方,保存一年以上的記錄交由行政部保存。

      8運行

      8.1運行的策劃和控制

      公司對確定所需產品和服務的實現過程,制定相應程序、或流程、或驗收準則,分別規定其控制要求和方法,以滿足產品和服務符合性要求。

       8.2產品和服務的要求

      8.2.1顧客關系的建立與溝通

      公司堅持“以市場為導向、以客戶為中心”的理念,切實對市場進行系統化調研和分析,按區域、產品種類、銷售規模對市場進行細分,分別識別和確定不同顧客群的市場需求、期望,做好切合實際的區域市場規劃,努力擴大銷售網絡覆蓋面與市場份額,以符合目標顧客群的要求。

      8.2.2產品和服務要求的確定

      公司堅持“用戶永遠是上帝”的服務宗旨,奉行“快速響應、優質服務、傳送技術并及時到位”的服務理念,以高效的工作方式和良好的商業道德為客戶解決技術困難、提供高效的技術服務。

      為了更好地服務客戶,做好公司的售前、售中、售后服務,我們公司成立了專門的售后服務部,負責客戶的工程技術服務工作,在售前客戶服務工作和售后的客戶服務工作中我們可以做到:“急用戶所急,想用戶之所想,為客戶提供優質產品、星級服務”。同時精心組織一支技術水平較高,業務精通熟練的專業隊伍,及時解決碰到的技術難題。

      8.2.3產品和服務要求的評審

      為確保顧客的需求和期望得到充分理解,商務部負責識別顧客的需要與期望,組織有關部門對產品需求進行評審,并負責與顧客溝通;技術部負責評審對產品性能的滿足程度;生產部負責評審產品的生產能力及交貨期;供應部負責評審所需物料采購的能力;總經理負責審批合同審批表。

      8.2.4產品和服務要求的改進

      公司從顧客關系的確立、維護、服務等方面進行顧客關系管理,與顧客建立持久、穩固、和諧的關系,并通過派專人與客戶聯絡和不定期拜訪顧客單位等形式,密切協調供貨、技術咨詢和售后服務等各方面關系,廣泛征求各方對本公司產品質量和服務的意見等多種方式開展顧客滿意調查,對顧客關系管理方式進行持續改進。

      8.3產品和服務的設計與開發

      8.3.1總則

      公司根據客戶的要求,應對產品的設計開發進行策劃。策劃的重點是針對產品輸送的流體,對管材規格進行選型設計。

      8.3.2設計和開發策劃

      可根據CJJ 101-2016《埋地塑料給水管道工程技術規程》給出的公式,結合地底環境、使用溫度等實地情況,計算地勢、流量要求、壓力要求與管材的匹配性。

      如果流體長期溫度處于20℃以上,應根據產品標準中的壓力折減系數進行計算。

      如果用于特殊場合(主要為輸送腐蝕性介質或者產品處于腐蝕性環境下),有必要對管材的抗化學品性能進行評估。ISO/TR 10358已經給出了聚乙烯管材的耐化學品性能的指南意見,也可參照原料生產廠家對本類產品的耐腐蝕性應用的建議。

      8.3.3設計和開發輸入

      由技術部人員進行設計和開發,應形成書面報告。

      8.3.4設計和開發控制

      技術部根據公司內部可能出現的變化(原料、設計、工藝),或者客戶需求可能的變化(性能、現場、運行環境)進行預先設計,若需要,可附上圖紙、類似客戶案例。

      8.3.5設計和開發的輸出

      設計和開發應有對應變化的情況,設計和開發的輸出應有明確的解決方案,并用數字進行描述;輸入到輸出的過程,可以參考相應的文獻、公司的數據和經驗積累。

      8.3.6設計和開發的更改

      公司根據設計計劃,在適當的階段,對設計和開發進行系統的評審,以便使產品在評審設計和開發結果滿足要求,由技術部經理進行評審,客戶進行驗證和確認。

      8.4外部提供的過程、產品和服務的控制

      8.4.1總則

      外部獲取信息的渠道:招標公告、行業刊物、互聯網等媒體、供應商目錄、利用現有的資料,公開征求的方式,通過同業介紹,閱讀專業刊物,協會或采購專業顧問公司,參加產品展示會。

      8.4.2控制類型和程度

      由技術部、品管部、供應部等相關部門人員組成供應商評定小組負責對供應商進行審核。技術部負責制定物資技術標準;供應部根據采購物資技術標準和生產需要,選擇合格的供方。供應部選擇合格的供方后由評定小組對供應商的“資質、資金實力、產品品質、交貨時間、合作態度”等因素進行綜合性的考察和評價。(合格供應商的標準:優秀的企業領導人,高素質的管理人員,穩定的員工群體,良好的機器設備,良好的技術,良好的管理制度)。從中篩選出符合要求且值得建立合作關系的供應商,形成《合格供方名錄》。品管部負責建立并保存合格供方的質量記錄。

      8.4.3提供給外部供方的信息

      在物料采購活動中,供應部要按部門內采購操作流程,進行合格供應商刷選、采購資料內容遞告給相關合格供應商同時要求其反饋相關物料質量及報價信息,然后采購人員進行比價和議價,同時最終確定物料供應商,傳遞采購訂單合同。采購人員按照即定的合同要求對供應商進行跟蹤,保證保質保量按時將物料供應到位。

      供應商按指定倉位將物料運送至倉儲部后,由倉儲部通知品管部人員來進行取樣并檢驗。品管部對物料迅速檢驗后將相關質量信息反饋給供應部,供應部人員按照物料質量情況對物料進行進倉、退貨等處理決定。每采購一批物料要對相關的供應商供貨的質量、交期及相關合作事項進行評價同時在各供應商檔案留檔,以備后查及對供應商的定期評審篩選。

      8.5生產和服務提供

      8.5.1生產和服務提供的控制

      由生產部配合技術部確定最佳的工藝參數,編制作業指導書,在生產過程中再次驗證生產工藝的符合性、準確性,將結果反饋給技術部,共同參與,再次確定生產工藝數據的準確性,以保證生產能夠處于最佳狀態。

      特殊工程的確認:經識別我公司特殊工序為擠出工序,該工序對管材外觀、尺寸、內在物理性能等有決定性因素,管材的物理性能指標需進行破壞性試驗或采用復雜的方法檢測。

      根據本公司現行的生產工藝特點及檢測控制狀況,對特殊工序應對過程進行確認,證實它們的過程能力。適用時,這些確認安排如下:

      a)過程鑒定,每次開機按《特殊工序過程參數鑒定》證實所使用的過程方法、過程工藝參數是否符合要求并有效實施。

          b)對所使用的設備、設施能力(包括精確度、安全性、可用性等要求)及維護保養有嚴格要求,保存維護保養記錄;開機前做好開機準備工作,并確認工藝配方。相關生產人員要進行崗位培訓、考核、持證上崗。

          c)由生產部配合技術部確定最佳工藝參數,編制作業指導書,經審批后實施,保證產品質量。

          d)在生產過程中應按《生產監控記錄》要求進行原始記錄,填寫相應的《產品自檢單》,車間按生產批次每日核算用料,異常情況及時處理反饋。

      8.5.2標識和可追溯性

      我公司所有產品均有有效標識,可隨時進行有效追溯。

      根據需要,技術部規定所有標識的方法,品管部對其有效性進行監控,當產品出現重大質量問題時,品管部組織對其進行追溯。各相關部門負責所屬區域內的產品標識,負責將不同狀態的產品分區擺放,負責對所有標識的維護。

      產品標識及可追溯性:

          1、在有追溯性要求時,對產品予以標識以便于追溯;如果不標識不會引起產品混淆或無追溯要求時,也可以不對產品進行標識。

          2、標識方式為:原材料采用《材料卡》、《領料單》、成品的標識銘牌等其中之一的方式。成品采用產品本身的標識、《物料標識卡》、《合格證》等。

          3、產品的標識方法有噴碼、區域標識、標簽、標牌等形式。

      4、標識的應用

      4.1)區域標識:包括管理區、原料區、生產區、產品貯存區、污染控制區(包括不可利用的固體廢物的貯存和處理區),用來標識區域的狀態。

      4.2)標簽:分合格標簽和不合格標簽兩種,用來標識材料的狀態。

      4.3)標牌:產品檢驗狀態:合格、不合格、待檢、已檢待定四種,填寫在相應的物料標識卡等作為檢驗狀態標識;或在生產現場以標牌,劃分狀態區域等方式作為標識。

      5、緊急放行狀態:對因生產急需來不及檢驗的產品,應在產品存入處標識“緊急放行”。

      6、當合同、法律、法規和本公司自身需要(如顧客因質量問題引起投訴的風險等)對可追溯性要求時,應進行追溯:

      6.1)原材料如:聚乙烯原料等采用進貨批次號。

          6.2)成品采用編注出廠編號(可以是生產/出廠日期號或采用重要原料物資的批次號)進行追溯控制。

      7、在追溯控制的過程中應保留相關的批次號與成品的出廠編號的對應記錄。如檢驗記錄、出庫單、領料單等。

      8.5.3顧客或外部供方的財產

      顧客或外部供方的財產可能包括材料、零部件、工具和設備,顧客的場所,知識產權和個人信息。商務部應在合同或訂單中明確顧客財產的具體信息。品管部負責顧客財產的驗證,生產部、倉庫負責顧客財產的使用和維護,妥善保管顧客提供的財產。公司在控制或使用顧客或外部供方的財產期間,應對其進行妥善管理。若顧客或外部供方的財產發生丟失、損壞或發現不適用情況,組織應向顧客或外部供方報告,并保留相關記錄及協議等文件信息。

      8.5.4防護

      公司對產品從接收、加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段,對產品的變質、損壞和誤用均進行防護。針對客戶要求及產品的符合性對其提供防護,包括標識(包括運輸標記)、搬運、貯存和保護(包括隔離)等。技術部根據客戶要求制定或采用包裝要求。公司規定DN63及以下管材必須進行包裝。

      搬運時的要求:

          1、根據公司產品的特點,配置適宜的搬運工具,如叉車、行車等,規定合理的搬運方法。

          2、不得有破壞等現象,原輔材料搬運需做好防雨、防漏、防高溫、防損壞等工作,按照包裝箱外標識的要求進行搬運。

          3、管材的搬運過程中應注意保護好產品,防止損壞;搬運時保持通道暢通。

      8.5.5交付后活動

      公司相關制度明確了本公司具備滿足與產品和服務相關的交付后活動的要求的能力。在確定交付后活動的覆蓋范圍和程度時,組織應考慮:

          a)法律法規要求及產品和服務的相關風險;

          b)與產品和服務相關的潛在不期望的后果;

          c)其產品和服務的性質、用途和預期壽命;

          d)顧客要求;

          e)顧客反饋。

      8.5.6更改控制

      公司在生產和服務提供過程中發生更改活動,應對生產和服務提供的更改進行必要的評審和控制,以確保穩定地符合要求。應對生產和服務提供的更改過程控制的相關記錄予以保留。包括有關更改評審結果、授權進行更改的人員以及根據評審所采取的必要措施等。

      8.6產品和服務的放行

      品管部對生產的產品的性能指標及采購的物資進行監視和測量,以驗證產品和服務是否滿足要求

       

      8.7不合格品輸出的控制

      對發現的不合格,要求按照《不合格/不合格品控制程序》查明原因后立即采取相應的糾正措施,以確保不合格品得到識別和控制,防止其非預期使用或交付。

      8.8應急準備和響應

      公司建有《應急準備和響應控制程序》,管理工作堅持“預防為主,防治結合”,并按安全標準化規范管理,具有完善的安全、環保等各類應急預案,并定期演練,有效控制各類安全和環境事故。

      9績效評價

      9.1監視、測量、分析和評價

      9.1.1總則

      公司重視對經營管理過程中各項數據和信息的獲取和整理,根據戰略目標和相關方要求,結合管道行業生產企業的特點,選擇、收集、整理數據和信息,監測日常運行及公司的績效。

      9.1.2合規性評價

      公司建立和實施相應的程序,明確合規性評價的相關要求。由管理者代表每年組織(每年至少一次,一般在年初或年末,中間間隔不超過12個月)對全公司生產、經營、服務活動遵守有關的環境方面的法律法規及其他要求的情況進行必要的評價。

      9.1.3顧客滿意

      隨著國內市場的發展趨勢,公司面對市場競爭的日趨激烈和壓力,切身體會到顧客滿意對企業發展的重要性,為了持續了解公司主導產品在顧客心目中的地位變化,以及在行業內的競爭水平和今后的發展方向,公司持續進行顧客滿意度調查。

      9.1.4分析與評價

      為實現公司戰略規劃與年度經營目標,公司根據各部門的崗位職責和崗位說明書,建立了各部門崗位的KPI指標,通過績效考核,及時發現并改進工作中的不足,改善和提高各級員工的工作能力與業績。

      9.2內部審核

      公司十分注重管理體系的運行,為確保管理體系的適宜性、充分性及有效性,促進管理體系持續發展,公司建立了完善的內部審核程序。每12個月進行一次內部審核,以確定管理是否符合要求,是否有效實施與保持。內審工作由管理者代表主持,內審員具體負責內審活動的開展,并對發現的不符合應及時采取糾正措施,采取措施的結果應進行驗證。

      9.3管理評審

      公司建立了完善的內部審核程序,每年至少召開一次管理評審會議(時間間隔不超過12個月)對管理體系進行評審,以確保持續的適宜性、充分性和有效性。通過管理評審,對體系運行過程中存在的問題加以分析,針對性的提出整改措施并實施改進,逐項落實,直至有效;以點帶面,舉一反三,從自我發現問題、分析問題、解決問題,以實現管理體系的持續改進。

      10改進

      10.1總則

      公司根據企業核心價值觀和戰略發展要求,通過多種途徑識別公司內外部創新與改進機會,嚴格按照PDCA循環開展各種創新與改進活動,并組織有效的形式和方法對創新與改進結果進行測量、分析及反饋。

      10.2不合格、事件調查、糾正措施

      公司建有《事故、事件、不符合、糾正措施與預防措施控制程序》,對出現的不符合進行評審處置,對事故、事件進行調查,采取糾正措施,以防止實際不符合的再發生和潛在的不符合發生。

      10.3持續改進

      公司運用 PDCA 管理思想,從公司戰略、顧客及其他相關方的要求出發,通過內部審核、技術創新、管理評審等方式不斷實施改進活動

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